量本利分析为您解决

随着电力体制改革的不断深入,在计划电和市场煤的管理机制下,火电企业面临煤价上涨、发电成本剧增、煤电联动政策难以启动的困难局面,火电企业利润空间压缩殆尽,经营举步维艰。在当前形势下,火电企业如何走出困境、提高持续盈利能力是发电企业首要考虑的问题。决定火电企业在电力市场竞争中能力高低的关键是如何降低企业的成本,量本利分析法作为控制企业盈亏平衡的重要分析方法,能为管理者决策提供更多的价值参考。

火电企业的营业利润作为关键经营业绩指标,等于销售收入减去营业成本,盈亏平衡点的确定就是火电企业盈利与亏损的分界点,它标志着企业不盈不亏的生产经营临界水平,反映了在达到一定的生产经营水平时的收益与成本的平衡关系。通过对企业的平衡电量、成本和利润的分析,来评价企业的经营状况,为管理者提供决策依据参考。

我们的产品优势

  • 全面集成、智能分析

    系统立足经营管理需求,设计开发数据采集接口,实现与前端各业务、财务系统的无缝对接,全面集成经营管理所需要的业务、财务数据,运用ETL技术,自动完成数据的抽取、清洗、转换全过程,通过大数据算法与数据挖掘技术,为用户提供智能化的分析应用。

  • 业财联动,推动经营

    引入量本利模型理论,打破业务、财务信息壁垒,以经营业绩目标导向促进业财联动,推动跨部门高效协作运营,实现企业盈亏平衡控制,有效推动企业经营目标达成,持续提升发电企业盈利能力。

  • 实时监控、动态预警

    通过数据的自动采集与处理,提高对经营管理指标的监控实时性,为企业管理层用户提供管理信息实时反映与监控的工具手段;根据业务场景的需要,动态设置阈值规则,对超出合理范围的数据指标进行动态预警,帮助企业管理者及时发现企业运营的异常变动,规避经营风险,促进企业运作管理持续提升。

  • 交互友好,操作简便

    系统以企业管理层用户为关键对象,采用极简化的交互设计,颠覆以往信息系统复杂繁琐的操作界面,所见即所得,风格友好操作简便,易用性强,让经营管理数据一目了然,企业经营状态尽在掌握。

产品核心功能

数据集成与融合

系统基于量本利分析场景需要,对前端业务系统开发数据集成接口,通过专业ETL数据抽取工具,定期自动从源端数据库抽取财务、生产、销售等全环节业务数据,根据统一的数据规则自动完成清洗、转换,并纳入BI数据仓库模型,实现量本利全环节数据集中融合,支撑前端分析应用。

成本曲线模型

系统基于发电企业经营海量历史数据,运用数据挖掘高级算法,研究企业经营变动成本(即度电变动成本)与发电量之间的非线性关联关系,通过模型找寻企业经济发电规模与度电成本,辅助用户管理决策。

盈亏平衡模型

聚焦企业价值创造,运用量本利理论原理,对构建财务、业务综合指标体系模型,开展企业经营盈亏平衡监控分析,在既定价格水平条件下分析企业平衡发电量水平,辅助企业管理层用户制定、调整经营决策措施。

经营决策模拟

在企业盈亏平衡模型基础之上,支持用户对企业目标预算指标参数进行调整,模拟企业未来经营业务表现,预估企业盈亏状况,分析度电边际贡献水平,辅助企业领导进行精细化经营管控。

我们为您实现

  • 促进业财数据融合
    破除信息孤岛

    通过系统应用促进对各业务系统异构数据源的整合,使企业管理者对经营数据指标的获取不再是一件难事,破除传统企业存在的信息孤岛问题,推动单位间部门间充分协作,有效提升企业管理的敏捷化水平。

  • 聚焦企业价值全链条
    辅助经营管控

    系统应用聚焦企业核心价值创造,让参与企业经营的各利益相关体不再仅仅关注自身管辖业务领域,而是聚焦企业价值创造全链条,强化经营目标管控,实现横向协作、纵向贯通,有效辅助企业用户经营管控。

  • 创新经营模拟演练
    强化预算管理

    系统基于对发电企业实际业务数据的深度分析判断,全方位考虑企业内外部影响因素指标输入,创新研究企业盈亏平衡经营动态的模拟仿真应用,通过情景模拟操作快速输出企业经营数据结果,强化了发电企业经营预算管理。

  • 推动企业主动经营
    提升盈利能力

    通过应用量本利模型系统,帮助发电企业管理层变“被动”为“主动”,促使运营模式从“生产内控”向“市场导向”方式转变,在市场化竞争中掌握主动权,抓住关键矛盾并及时调整经营管理策略,持续提升企业盈利能力。

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